Какими проводками отразить налог на прибыль в бухучете в конце года при применении ПБУ 18/02?

Добрый вечер! ООО на ОСНО, сдаем упрощенную отчетность, ПБУ 18/02 применяем. Есть постоянные разницы - это списанный выделенный НДС из чеков, подарки работникам и мат. помощь. Бух. прибыль получается меньше, чем налоговая.
За 2017 год был получен убыток, перед реформацией сделана операция "вручную"
[img big=/Files/ForumUpload/2235874_big.Новый точечный рисунок (4).id-o_1d68q8oa2if91u57ctj16b36dld.bmp]/Files/ForumUpload/2235874.Новый точечный рисунок (4).id-o_1d68q8oa2if91u57ctj16b36dld.bmp[/img]
Сдан баланс и отчет о фин. результатах, ниже сканы.
[img big=/Files/ForumUpload/2235874_big.Новый точечный рисунок.id-o_1d68qedan1spr1r5n3mmh3m1mdvi.bmp]/Files/ForumUpload/2235874.Новый точечный рисунок.id-o_1d68qedan1spr1r5n3mmh3m1mdvi.bmp[/img]
[img big=/Files/ForumUpload/2235874_big.Новый точечный рисунок (2).id-o_1d68qeik71dbsvlau3kfeifenn.bmp]/Files/ForumUpload/2235874.Новый точечный рисунок (2).id-o_1d68qeik71dbsvlau3kfeifenn.bmp[/img]
[img big=/Files/ForumUpload/2235874_big.Новый точечный рисунок (5).id-o_1d68qrqjj35h1m2v175v7g91evl1b.bmp]/Files/ForumUpload/2235874.Новый точечный рисунок (5).id-o_1d68qrqjj35h1m2v175v7g91evl1b.bmp[/img]
Но, по своей неопытности сдала все как есть (как заполнила программа), а сейчас разбираясь с отчетностью за 2018 год, выснила, что в отчете о фин. результатах строка 2410 должна быть равна налогу на прибыль в НУ, а у нас в строке 2410 стоит 38, а ведь должно быть 0, так как получен убыток.
Подскажите, пожалуйста, какие еще проводки необходимо сделать, чтобы бухгалтерский налог на прибыль равнялся налоговому?
прикладываю ОСВ за 2017 год и справки-расчеты по налогу на прибыль
[img big=/Files/ForumUpload/2235874_big.Новый точечный рисунок (3).id-o_1d68qqif5ss31km51poqrav10dqs.bmp]/Files/ForumUpload/2235874.Новый точечный рисунок (3).id-o_1d68qqif5ss31km51poqrav10dqs.bmp[/img]